| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JUSCELINO MOREIRA |
| Número do empenho: | 8064 | Data de lançamento: | 22/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR JUSCELINO MOREIRA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE,PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PREGOEIRO,NA FAMURS, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014 CFE AUTORIZAÇÃO,REQUISIÇÃO Nº34510,ORDEM DE COMPRA Nº4549 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 462,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2014 | REF.PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR JUSCELINO MOREIRA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE,PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PREGOEIRO,NA FAMURS, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014 CFE AUTORIZAÇÃO,REQUISIÇÃO Nº34510,ORDEM DE COMPRA Nº4549 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 462,02 | ||
| 22/09/2014 | REF.PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR JUSCELINO MOREIRA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE,PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PREGOEIRO,NA FAMURS, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014 CFE AUTORIZAÇÃO,REQUISIÇÃO Nº34510,ORDEM DE COMPRA Nº4549 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR INES CHEFE DE GABINETE EM 22/09/2014 | 462,02 | ||
| 22/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8064/2014 JUSCELINO MOREIRA - 6200 | 462,02 | ||
| TOTAL | 462,02 | 462,02 | 462,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
