| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 8066 | Data de lançamento: | 22/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transito Urbano | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇAS E MEIO FIOS DA AVENIDA SILVA TAVARES CFE REQUISIÇÃO Nº34500 ORDEM COMPRA Nº4553/2014. | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇAS E MEIO FIOS DA AVENIDA SILVA TAVARES CFE REQUISIÇÃO Nº34500 ORDEM COMPRA Nº4553/2014. | 16,00 | ||
| 23/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1417 RECEBIDA E AUTENTICADA P/CLEDIR DE QUADROS EM 23/09/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇAS E MEIO FIOS DA AVENIDA SILVA TAVARES CFE REQUISIÇÃO Nº34500 ORDEM COMPRA: 4553 | 16,00 | ||
| 23/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8066/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 16,00 | ||
| TOTAL | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
