| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 8070 | Data de lançamento: | 22/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM COMPRA Nº4556 REQUISIÇÃO:34498 | 42,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM COMPRA Nº4556 REQUISIÇÃO:34498 | 42,96 | ||
| 23/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1415 RECEBIDA E AUTENTICADA P/ CLEDIR DE QUADROS EM 23/09/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM COMPRA Nº4556 REQUISIÇÃO:34498 | 42,96 | ||
| 23/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8070/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 42,96 | ||
| TOTAL | 42,96 | 42,96 | 42,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
