| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KELVIN DALLAS CORSAC PINTO MEI |
| Número do empenho: | 8074 | Data de lançamento: | 22/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE INST.SONORIZACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SONORIZAÇÃO REALIZADA DURANTE A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA CFE REQUISIÇÃO Nº34448 ORDEM DE COMPRA Nº4462 EM ANEXO. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2014 | PRÉVIO REF.SONORIZAÇÃO REALIZADA DURANTE A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA CFE REQUISIÇÃO Nº34448 ORDEM DE COMPRA Nº4462 EM ANEXO. | 250,00 | ||
| 26/09/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 050 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM EM 26/09/14 REF.SONORIZAÇÃO DURANTE A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA CFE REQUISIÇÃO:34448 ORDEM COMPRA Nº 4462 | 250,00 | ||
| 02/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2998 PAGTO. REF. EMPENHO 8074/2014 KELVIN DALLAS CORSAC PINTO MEI - 32844 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
