| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI |
| Número do empenho: | 8076 | Data de lançamento: | 22/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO SETOR DA CHEFIA DE GABINETE CFE ORDEM COMPRA Nº4567 REQUISIÇÃO Nº34523 EM ANEXO. | 188,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO SETOR DA CHEFIA DE GABINETE CFE ORDEM COMPRA Nº4567 REQUISIÇÃO Nº34523 EM ANEXO. | 188,45 | ||
| 24/10/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 006.240.612 REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO SETOR DA CHEFIA DE GABINETE CFE ORDEM COMPRA Nº4567 REQUISIÇÃO Nº34523 EM ANEXO. | 188,45 | ||
| 03/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292143 PAGTO. REF. EMPENHO 8076/2014 MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI - 1871 | 188,45 | ||
| TOTAL | 188,45 | 188,45 | 188,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
