| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 8106 | Data de lançamento: | 22/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Cont.Patronal - Livre | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.03.01.00.00 - RPPS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/2014 | 420,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2014 | REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/2014 | 420,30 | ||
| 22/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 420,30 | ||
| TOTAL | 420,30 | 420,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 420,30 | |||
