| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 8173 | Data de lançamento: | 22/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. RGPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS SETEMBRO/2014 | 301,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2014 | REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS SETEMBRO/2014 | 301,07 | ||
| 22/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 301,07 | ||
| 30/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8173/2014 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35 | 301,07 | ||
| TOTAL | 301,07 | 301,07 | 301,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
