| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 818 | Data de lançamento: | 04/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Servicos Telefonicos Campinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DO TELEFONE Nº55 9163 6905 MÊS JANEIRO DE 2014 DA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº381 REQUISIÇÃO Nº 30482 E DOCUMENTO ANEXO. | 13,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DO TELEFONE Nº55 9163 6905 MÊS JANEIRO DE 2014 DA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº381 REQUISIÇÃO Nº 30482 E DOCUMENTO ANEXO. | 13,80 | ||
| 04/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DO TELEFONE Nº 55 9163 6905 MÊS JANEIRO DE 2014 DA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 381 REQUISIÇÃO Nº 30482 E DOCUMENTO ANEXO. | 13,80 | ||
| TOTAL | 13,80 | 13,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13,80 | |||
