| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PATRICIA HERMANN BAUERMANN |
| Número do empenho: | 82 | Data de lançamento: | 07/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE DETERGENTES PARA SER USADO NA LIMPEZA DAS MÁQUINAS E CAMINHÕES CFE REQUISIÇÃO E ORDEM DE COMPRA Nº50/2014 EM ANEXO. | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE DETERGENTES PARA SER USADO NA LIMPEZA DAS MÁQUINAS E CAMINHÕES CFE REQUISIÇÃO E ORDEM DE COMPRA Nº50/2014 EM ANEXO. | 72,00 | ||
| 27/01/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 239 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS REF.ORDEM COMPRA Nº 50/2014 REQUISIÇÃO Nº 30137/2014 | 72,00 | ||
| 06/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2014 PATRICIA HERMANN BAUERMANN - 32890 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
