| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO EST |
| Número do empenho: | 820 | Data de lançamento: | 04/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DIST.GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE NAN 1, ADQUIRIDO JUNTO AO CISA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30476 ORDEM DE COMPRA Nº365 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº12.974 EM ANEXO. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE NAN 1, ADQUIRIDO JUNTO AO CISA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30476 ORDEM DE COMPRA Nº365 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº12.974 EM ANEXO. | 150,00 | ||
| 04/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE NAN 1, ADQUIRIDO JUNTO AO CISA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30476 ORDEM DE COMPRA Nº 365 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 12.974 EM ANEXO. | 150,00 | ||
| 13/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 820/2014 CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
