| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL |
| Número do empenho: | 821 | Data de lançamento: | 04/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS EMBRATEL DOS TELEFONES Nº55 3373 1249 E Nº55.3373.1072 DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30478 ORDEM DE COMPRA Nº375 E FATURA Nº210770892460 EM ANEXO. | 11,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS EMBRATEL DOS TELEFONES Nº55 3373 1249 E Nº55.3373.1072 DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30478 ORDEM DE COMPRA Nº375 E FATURA Nº210770892460 EM ANEXO. | 11,52 | ||
| 04/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS EMBRATEL DOS TELEFONES Nº 55 3373 1249 E Nº 55.3373.1072 DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30478 ORDEM DE COMPRA Nº 375 E FATURA Nº 210770892460 EM ANEXO. | 11,52 | ||
| TOTAL | 11,52 | 11,52 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11,52 | |||
