| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 823 | Data de lançamento: | 04/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO SR. PREFEITO Nº55.9142.9989 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30480 ORDEM DE COMPRA Nº373 E DOCUMENTO ANEXO. | 218,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO SR. PREFEITO Nº55.9142.9989 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30480 ORDEM DE COMPRA Nº373 E DOCUMENTO ANEXO. | 218,80 | ||
| 04/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO SR. PREFEITO Nº 55.9142.9989 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30480 ORDEM DE COMPRA Nº 373 E DOCUMENTO ANEXO. | 218,80 | ||
| TOTAL | 218,80 | 218,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 218,80 | |||
