| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 8273 | Data de lançamento: | 22/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/2014 | 475,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2014 | REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/2014 | 475,20 | ||
| 22/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 475,20 | ||
| 30/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8273/2014 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35 | 475,20 | ||
| TOTAL | 475,20 | 475,20 | 475,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
