| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO EST |
| Número do empenho: | 828 | Data de lançamento: | 04/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DIST.GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE NAN A.R ,ADQUIRIDO JUNTO AO CISA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30474, ORDEM DE COMPRA Nº364 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº12.975 EM ANEXO. | 251,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE NAN A.R ,ADQUIRIDO JUNTO AO CISA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30474, ORDEM DE COMPRA Nº364 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº12.975 EM ANEXO. | 251,88 | ||
| 04/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE NAN A.R ,ADQUIRIDO JUNTO AO CISA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30474, ORDEM DE COMPRA Nº 364 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 12.975 EM ANEXO. | 251,88 | ||
| 14/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 828/2014 CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 | 251,88 | ||
| TOTAL | 251,88 | 251,88 | 251,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
