| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA |
| Número do empenho: | 83 | Data de lançamento: | 07/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS COSTAL DO SETOR DE LIMPEZA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº51/2014 E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 72,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS COSTAL DO SETOR DE LIMPEZA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº51/2014 E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 72,90 | ||
| 04/02/2014 | VALOR LIQUIDADO REF.ORDEM DE COMPRA Nº 51 REQUISIÇÃO Nº 30138 E NOTA FISCAL Nº 2043 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS | 72,90 | ||
| TOTAL | 72,90 | 72,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 72,90 | |||
