| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 8308 | Data de lançamento: | 23/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS EM CARAZINHO E PASSO FUNDO CFE ORDEM DE COMPRA Nº4579 REQUISIÇÃO Nº34531 E NF=228- 59053-119067-59210 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS EM CARAZINHO E PASSO FUNDO CFE ORDEM DE COMPRA Nº4579 REQUISIÇÃO Nº34531 E NF=228- 59053-119067-59210 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 74,00 | ||
| 23/09/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS EM CARAZINHO E PASSO FUNDO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4579 REQUISIÇÃO Nº 34531 E NF=228- 59053-119067-59210 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS EM 22/09/2014 | 74,00 | ||
| 23/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8308/2014 NILTON DO AMARAL - 5298 | 74,00 | ||
| TOTAL | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
