| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 8312 | Data de lançamento: | 23/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PARA BUSCAR E LEVAR A BANDA DO LA SALLE AO MUNICÍPIO DE CARAZINHO QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO ALUSIVO AO DESFILE CÍVICO NO DIA 20/09/2014 EM NOSSO MUNICÍPIO CFE CUPON FISCAL Nº202685-202760 E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº34544 ORDEM DE COMPRA Nº4578. | 33,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2014 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PARA BUSCAR E LEVAR A BANDA DO LA SALLE AO MUNICÍPIO DE CARAZINHO QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO ALUSIVO AO DESFILE CÍVICO NO DIA 20/09/2014 EM NOSSO MUNICÍPIO CFE CUPON FISCAL Nº202685-202760 E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº34544 ORDEM DE COMPRA Nº4578. | 33,00 | ||
| 23/09/2014 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PARA BUSCAR E LEVAR A BANDA DO LA SALLE AO MUNICÍPIO DE CARAZINHO QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO ALUSIVO AO DESFILE CÍVICO NO DIA 20/09/2014 EM NOSSO MUNICÍPIO CFE CUPON FISCAL Nº 202685-202760 E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº 34544 ORDEM DE COMPRA Nº 4578 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR NELSI FIM EM 23/09/2014 | 33,00 | ||
| 24/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8312/2014 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 33,00 | ||
| TOTAL | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
