| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 8314 | Data de lançamento: | 23/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/2014 | 1.515,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2014 | REF. PAGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/2014 | 1.515,77 | ||
| 23/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 1.515,77 | ||
| 30/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8314/2014 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35 | 1.515,77 | ||
| TOTAL | 1.515,77 | 1.515,77 | 1.515,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
