| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8334 | Data de lançamento: | 23/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.37.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/2014 | 621,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2014 | REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/2014 | 621,53 | ||
| 23/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 621,53 | ||
| TOTAL | 621,53 | 621,53 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 621,53 | |||
