| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 8341 | Data de lançamento: | 24/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICA E REVISÃO GERAL NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº4616 REQUISIÇÃO Nº34576 E DOCUMENTO ANEXO | 297,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICA E REVISÃO GERAL NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº4616 REQUISIÇÃO Nº34576 E DOCUMENTO ANEXO | 297,50 | ||
| 25/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 107.514 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE FRACARO DO HOSPITAL EM 25/09/14 REF. SERVIÇOS DE MECÂNICA E REVISÃO GERAL NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº4616 REQUISIÇÃO Nº34576 E DOCUMENTO ANEXO | 297,50 | ||
| 21/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8341/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 297,50 | ||
| TOTAL | 297,50 | 297,50 | 297,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
