| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DE PASSO FUNDO LTDA |
| Número do empenho: | 8344 | Data de lançamento: | 24/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CONFORME DOCUMNETAÇÃO EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº34580 ORDEM DE COMPRA Nº4620/2014. | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | PRÉVIO REF.ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CONFORME DOCUMNETAÇÃO EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº34580 ORDEM DE COMPRA Nº4620/2014. | 1.050,00 | ||
| 02/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CONFORME DOCUMNETAÇÃO EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº34580 ORDEM DE COMPRA Nº4620/2014, NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 12406. | 1.050,00 | ||
| 02/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92499 PAGTO. REF. EMPENHO 8344/2014 INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DE PASSO FUNDO LTDA - 597 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
