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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ALDINA DE SOUZA DIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8353 Data de lançamento: 24/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Plantao Social Municipal
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO CONTRATO Nº059/2014 PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR 4 MESES A CONTAR DE 01 SETEMBRO Á 31 DEZEMBRO DE 2014 PARA ABRIGAR A SENHORA JULIANA DE SANTOS DE MELO ATENDIDA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM COMPRA Nº4624 REQUISIÇÃO:34577 440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2014 PRÉVIO CONTRATO Nº059/2014 PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR 4 MESES A CONTAR DE 01 SETEMBRO Á 31 DEZEMBRO DE 2014 PARA ABRIGAR A SENHORA JULIANA DE SANTOS DE MELO ATENDIDA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM COMPRA Nº4624 REQUISIÇÃO:34577 440,00
13/10/2014 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE DE EMPENHO REF. CONTRATO Nº059/2014 PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR 4 MESES A CONTAR DE 01 SETEMBRO Á 31 DEZEMBRO DE 2014 PARA ABRIGAR A SENHORA JULIANA DE SANTOS DE MELO ATENDIDA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM COMPRA Nº4624 REQUISIÇÃO:34577, MÊS DE SETEMBRO, RECIBO Nº 074/2014 110,00
13/10/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8353/2014 - REF locação de imóvel p/abrigar pessoa carente, cfe contrato ALDINA DE SOUZA DIEL - 9147 110,00
04/11/2014 LIQUIDADO PARTE EMPENHO MÊS OUTUBRO CFE RECIBO Nº 80 CONTRATO Nº059/2014 PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR 4 MESES A CONTAR DE 01 SETEMBRO Á 31 DEZEMBRO DE 2014 PARA ABRIGAR A SENHORA JULIANA DE SANTOS DE MELO ATENDIDA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM COMPRA Nº4624 REQUISIÇÃO:34577 110,00
05/11/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8353/2014 - REF. locação de imóvel out/2014 cfe contrato 059/2014 ALDINA DE SOUZA DIEL - 9147 110,00
02/12/2014 LIQUIDADO PARTE EMPENHO MÊS NOVEMBRO CONTRATO Nº059/2014 PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR A SENHORA JULIANA DE SANTOS DE MELO ATENDIDA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM COMPRA Nº4624 REQUISIÇÃO:34577 E RECIBO EM ANEXO. 110,00
10/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8353/2014 - REF. locação de imóvel nov/2014 cfe contrato 059/2014 ALDINA DE SOUZA DIEL - 9147 110,00
16/12/2014 LIQUIDADO PARTE FINAL EMPENHO CONTRATO Nº059/2014 PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR 4 MESES A CONTAR DE 01 SETEMBRO Á 31 DEZEMBRO DE 2014 PARA ABRIGAR A SENHORA JULIANA DE SANTOS DE MELO ATENDIDA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM COMPRA:4624 REQUISIÇÃO:34577 RECIBO Nº 086 110,00
17/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8353/2014 - REF. . locação de imóvel DEZ/2014 cfe contrato 059/2014 ALDINA DE SOUZA DIEL - 9147 110,00
TOTAL 440,00 440,00 440,00
SALDO A PAGAR 0,00


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