| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 8369 | Data de lançamento: | 24/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO GINÁSIO EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM COMPRA Nº4598 REQUISIÇÃO Nº34541. | 313,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO GINÁSIO EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM COMPRA Nº4598 REQUISIÇÃO Nº34541. | 313,14 | ||
| 10/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO GINÁSIO EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM COMPRA Nº4598 REQUISIÇÃO Nº34541, DANFE Nº 000.001.430 | 313,14 | ||
| 10/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8369/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 313,14 | ||
| TOTAL | 313,14 | 313,14 | 313,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
