| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 8406 | Data de lançamento: | 25/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS DO SERVIDOR PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO E DEMAIS COMPROVANTES REQUISIÇÃO Nº34619 ORDEM DE COMPRA Nº4662/2014. | 158,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2014 | DESPESAS DE PASSAGENS DO SERVIDOR PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO E DEMAIS COMPROVANTES REQUISIÇÃO Nº34619 ORDEM DE COMPRA Nº4662/2014. | 158,50 | ||
| 25/09/2014 | DESPESAS DE PASSAGENS DO SERVIDOR PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO E DEMAIS COMPROVANTES REQUISIÇÃO Nº 34619 ORDEM DE COMPRA Nº 4662/2014 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR INES CHEFE DE GABINETE EM 25/09/14 | 158,50 | ||
| 26/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8406/2014 PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA - 7579 | 158,50 | ||
| TOTAL | 158,50 | 158,50 | 158,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
