| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 841 | Data de lançamento: | 04/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS TIMBRADAS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº377 REQUISIÇÃO Nº30488 EM ANEXO. | 482,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS TIMBRADAS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº377 REQUISIÇÃO Nº30488 EM ANEXO. | 482,00 | ||
| 27/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2004 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NILTON CHEFE DE GABINETE EM 27/02/14 REF.MATERIAL EXPEDIENTE PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINSITRAÇÃO CFE REQUISIÇÃO Nº 30488 ORDEM COMPRA Nº 377 | 482,00 | ||
| 27/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 841/2014 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 482,00 | ||
| TOTAL | 482,00 | 482,00 | 482,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
