| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 8418 | Data de lançamento: | 25/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MANTERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM COMPRA Nº4655 REQUISIÇÃO Nº34609/2014. | 116,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MANTERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM COMPRA Nº4655 REQUISIÇÃO Nº34609/2014. | 116,95 | ||
| 29/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF AQUISIÇÃO DE MANTERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM COMPRA Nº4655 REQUISIÇÃO Nº34609/2014 NFe Nº 212035. | 116,95 | ||
| 30/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8418/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 116,95 | ||
| TOTAL | 116,95 | 116,95 | 116,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
