| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMATER RS |
| Número do empenho: | 842 | Data de lançamento: | 04/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Convênio com a EMATER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | EMATER | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL A EMATER CONFORME CONVÊNIO ASSINADO E RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS - DÉBITO EM 04/02/14 CONFORME ORDEM COMPRA Nº384/2014 E REQUISIÇÃO Nº30497/2014 . | 4.397,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL A EMATER CONFORME CONVÊNIO ASSINADO E RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS - DÉBITO EM 04/02/14 CONFORME ORDEM COMPRA Nº384/2014 E REQUISIÇÃO Nº30497/2014 . | 4.397,20 | ||
| 04/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL A EMATER CONFORME CONVÊNIO ASSINADO E RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS - DÉBITO EM 04/02/14 - CONFORME ORDEM COMPRA Nº 384/2014 E REQUISIÇÃO Nº 30497/2014 . | 4.397,20 | ||
| TOTAL | 4.397,20 | 4.397,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.397,20 | |||
