| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 8421 | Data de lançamento: | 25/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº34509 ORDEM COMPRA Nº4651 COLETA DE PREÇO Nº278 E DOC. EM ANEXO. | 317,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº34509 ORDEM COMPRA Nº4651 COLETA DE PREÇO Nº278 E DOC. EM ANEXO. | 317,83 | ||
| 06/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº34509 ORDEM COMPRA Nº4651 COLETA DE PREÇO Nº278, DANFE Nº 006.104.821 E DOC. EM ANEXO. | 317,83 | ||
| TOTAL | 317,83 | 317,83 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 317,83 | |||
