| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BR MATERIAIS LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 8427 | Data de lançamento: | 25/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 03/2014 PROCESSO 06/2014 REQUISIÇÃO Nº34593 ORDEM DE COMPRA Nº4630/2014. | 624,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 03/2014 PROCESSO 06/2014 REQUISIÇÃO Nº34593 ORDEM DE COMPRA Nº4630/2014. | 624,15 | ||
| 09/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 03/2014 PROCESSO 06/2014 REQUISIÇÃO Nº34593 ORDEM DE COMPRA Nº4630/2014, DANFE Nª 23194 E 23193 | 624,15 | ||
| 10/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8427/2014 BR MATERIAIS LIMPEZA LTDA - 3163 | 624,15 | ||
| TOTAL | 624,15 | 624,15 | 624,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
