| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 8445 | Data de lançamento: | 26/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO LINEA IQA 7432 CFE NF=313343-312477 EM ANEXO. | 348,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2014 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO LINEA IQA 7432 CFE NF=313343-312477 EM ANEXO. | 348,93 | ||
| 26/09/2014 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO LINEA IQA 7432 CFE NF=313343-312477 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR INES CHEFE DE GABINETE EM 26/09/14 | 348,93 | ||
| TOTAL | 348,93 | 348,93 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 348,93 | |||
