| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANDREIA LORENZE ME |
| Número do empenho: | 8468 | Data de lançamento: | 26/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Consulta Popular 2013/2014 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | REGIONALIZAÇÃO - aquisição equip.p/Hospital/PAM | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA USO NA SALA DE FATURAMENTO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2014 PROCESSO 19/2014 REQUISIÇÃO Nº34632 ORDEM DE COMPRA Nº4679 EM ANEXO. | 724,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2014 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA USO NA SALA DE FATURAMENTO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2014 PROCESSO 19/2014 REQUISIÇÃO Nº34632 ORDEM DE COMPRA Nº4679 EM ANEXO. | 724,20 | ||
| 08/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 1377 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 08/12/14 REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA USO NA SALA DE FATURAMENTO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2014 PROCESSO 19/2014 REQUISIÇÃO:34632 ORDEM COMPRA:4679 | 724,20 | ||
| 09/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8468/2014 ANDREIA LORENZE ME - 2553 | 724,20 | ||
| TOTAL | 724,20 | 724,20 | 724,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
