| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 8480 | Data de lançamento: | 26/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FATURA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº55 3373 1068 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº4672 REQUISIÇÃO Nº34621 DOCUMENTO Nº1409000608643. | 179,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2014 | FATURA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº55 3373 1068 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº4672 REQUISIÇÃO Nº34621 DOCUMENTO Nº1409000608643. | 179,48 | ||
| 26/09/2014 | FATURA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº55 3373 1068 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 4672 REQUISIÇÃO Nº34621 DOCUMENTO Nº 1409000608643 RECEBIDO E AUTENTICADO P/JAQUELINE FRACARO EM 26/09/2014 | 179,48 | ||
| 29/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8480/2014 OI S A - 3893 | 179,48 | ||
| TOTAL | 179,48 | 179,48 | 179,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
