| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8490 | Data de lançamento: | 29/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUR 6070, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4699, REQUISIÇÃO Nº 34651, CUPOM FISCAL Nº 139964 EM ANEXO. | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUR 6070, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4699, REQUISIÇÃO Nº 34651, CUPOM FISCAL Nº 139964 EM ANEXO. | 10,00 | ||
| 29/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUR 6070, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4699, REQUISIÇÃO Nº 34651, CUPOM FISCAL Nº 139964 EM ANEXO. | 10,00 | ||
| 14/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1772 PAGTO. REF. EMPENHO 8490/2014 NEUWALD & CIA LTDA - 68 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
