| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8492 | Data de lançamento: | 29/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IRT 8262, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4701, REQUISIÇÃO Nº34650, CUPOM FISCAL Nº139959 EM ANEXO. | 102,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IRT 8262, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4701, REQUISIÇÃO Nº34650, CUPOM FISCAL Nº139959 EM ANEXO. | 102,00 | ||
| 29/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IRT 8262, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4701, REQUISIÇÃO Nº34650, CUPOM FISCAL Nº139959 EM ANEXO. | 102,00 | ||
| 14/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1772 PAGTO. REF. EMPENHO 8492/2014 NEUWALD & CIA LTDA - 68 | 102,00 | ||
| TOTAL | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
