| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: STERICYCLE E GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| Número do empenho: | 8494 | Data de lançamento: | 29/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 CFE CONTRATO Nº 085/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4703, REQUISIÇÃO Nº 34655, NFe 42426. BRUTO R$ 613,90 ISSQN R$ 18,42 IRRF R$ 9,20 LIQUIDO R$ 586,28. | 613,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2014 | REFERENTE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 CFE CONTRATO Nº 085/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4703, REQUISIÇÃO Nº 34655, NFe 42426. BRUTO R$ 613,90 ISSQN R$ 18,42 IRRF R$ 9,20 LIQUIDO R$ 586,28. | 613,00 | ||
| 29/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 CFE CONTRATO Nº 085/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4703, REQUISIÇÃO Nº 34655, NFe 42426. | 613,00 | ||
| TOTAL | 613,00 | 613,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 613,00 | |||
