| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 8543 | Data de lançamento: | 01/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA, DA UBS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4724, REQUISIÇÃO Nº 34677, FATURA Nº253243 EM ANEXO. | 474,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2014 | REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA, DA UBS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4724, REQUISIÇÃO Nº 34677, FATURA Nº253243 EM ANEXO. | 474,43 | ||
| 01/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA, DA UBS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4724, REQUISIÇÃO Nº 34677, FATURA Nº253243 EM ANEXO. | 474,43 | ||
| TOTAL | 474,43 | 474,43 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 474,43 | |||
