| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 8544 | Data de lançamento: | 02/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO P/ USO DO FUNCIONÁRIO DO SETOR ELÉTRICO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4708, REQUISIÇÃO Nº 34657 EM ANEXO | 498,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO P/ USO DO FUNCIONÁRIO DO SETOR ELÉTRICO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4708, REQUISIÇÃO Nº 34657 EM ANEXO | 498,00 | ||
| 09/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO P/ USO DO FUNCIONÁRIO DO SETOR ELÉTRICO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4708, REQUISIÇÃO Nº 34657, DANFE Nº 000.008.447 EM ANEXO | 498,00 | ||
| 10/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8544/2014 PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - 4055 | 498,00 | ||
| TOTAL | 498,00 | 498,00 | 498,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
