| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 8546 | Data de lançamento: | 02/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO /PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA VEICULO (INC-1465) DA SEC. SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4706, REQUISIÇÃO Nº 34687 EM ANEXO. | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA VEICULO (INC-1465) DA SEC. SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4706, REQUISIÇÃO Nº 34687 EM ANEXO. | 29,00 | ||
| 30/10/2014 | LIQUIDADO NF= 324103 REFERENTE MATERIAL PARA USO NA VEICULO (INC-1465) DA SEC. SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4706, REQUISIÇÃO Nº 34687 EM ANEXO. | 29,00 | ||
| 04/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8546/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 29,00 | ||
| TOTAL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
