| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 8549 | Data de lançamento: | 02/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO P/ USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4725, REQUISIÇÃO Nº 34663 EMA ANEXO. | 605,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO P/ USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4725, REQUISIÇÃO Nº 34663 EMA ANEXO. | 605,93 | ||
| 03/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO P/ USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4725, REQUISIÇÃO Nº 34663, DANFE Nº 1425 EMA ANEXO. | 605,93 | ||
| 03/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8549/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 605,93 | ||
| TOTAL | 605,93 | 605,93 | 605,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
