| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 8550 | Data de lançamento: | 02/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ USO DE FUNÇIONARIOS DO SETOR DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4726, REQUISIÇÃO Nº 34670 EM ANEXO. | 102,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ USO DE FUNÇIONARIOS DO SETOR DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4726, REQUISIÇÃO Nº 34670 EM ANEXO. | 102,46 | ||
| 03/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ USO DE FUNÇIONARIOS DO SETOR DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4726, REQUISIÇÃO Nº 34670, DANFE Nº 1424 EM ANEXO. | 102,46 | ||
| 03/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8550/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 102,46 | ||
| TOTAL | 102,46 | 102,46 | 102,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
