| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 8551 | Data de lançamento: | 02/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ USO NA COLOCAÇÃO DE POSTE DE LUZ DA AVENIDA SILVA TAVARES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4727, REQUISIÇÃO Nº 34665 EM ANEXO. | 42,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ USO NA COLOCAÇÃO DE POSTE DE LUZ DA AVENIDA SILVA TAVARES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4727, REQUISIÇÃO Nº 34665 EM ANEXO. | 42,12 | ||
| 03/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ USO NA COLOCAÇÃO DE POSTE DE LUZ DA AVENIDA SILVA TAVARES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4727, REQUISIÇÃO Nº 34665, DANFE Nº 1423 EM ANEXO. | 42,12 | ||
| 03/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8551/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 42,12 | ||
| TOTAL | 42,12 | 42,12 | 42,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
