| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MECANICA FOLETTO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8563 | Data de lançamento: | 02/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO LÍNEA IQA - 7432, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4711, REQUISIÇÃO Nº 34644 EM ANEXO, | 2.855,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO LÍNEA IQA - 7432, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4711, REQUISIÇÃO Nº 34644 EM ANEXO, | 2.855,00 | ||
| 15/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO LÍNEA IQA - 7432, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4711, REQUISIÇÃO Nº 34644, DANFE Nº 006.189.966 EM ANEXO, | 2.855,00 | ||
| 17/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8563/2014 - REF pgto parcela nf- 6189966 peças p/ veículo Linea IQA 7432 MECANICA FOLETTO LTDA ME - 2812 | 855,00 | ||
| TOTAL | 2.855,00 | 2.855,00 | 855,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.000,00 | |||
