| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 8579 | Data de lançamento: | 02/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4780 REQUISIÇÃO Nº 34714 EM ANEXO. | 18,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | PRÉVIO REF. MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4780 REQUISIÇÃO Nº 34714 EM ANEXO. | 18,70 | ||
| 08/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4780 REQUISIÇÃO Nº 34714, DANFE Nº 213124 EM ANEXO. | 18,70 | ||
| 08/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8579/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 18,70 | ||
| TOTAL | 18,70 | 18,70 | 18,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
