| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELENIR S.H. DA COSTA |
| Número do empenho: | 8580 | Data de lançamento: | 02/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SETORES DA TESOURARIA E IMPRESSORA DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4788, REQUISIÇÃO Nº 34735 EM ANEXO, | 631,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | PRÉVIO REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SETORES DA TESOURARIA E IMPRESSORA DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4788, REQUISIÇÃO Nº 34735 EM ANEXO, | 631,20 | ||
| 29/10/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 1684 REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SETORES DA TESOURARIA E IMPRESSORA DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4788, REQUISIÇÃO Nº 34735 EM ANEXO | 631,20 | ||
| 29/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8580/2014 ELENIR S.H. DA COSTA - 73 | 631,20 | ||
| TOTAL | 631,20 | 631,20 | 631,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
