| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 8592 | Data de lançamento: | 02/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE,GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº03/2014, PROCESSO Nº 6/2014, ORDEM DE COMPRA Nº 4719, REQUISIÇÃO Nº 34685 EM ANEXO. | 247,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | PRÉVIO REFERENTE,GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº03/2014, PROCESSO Nº 6/2014, ORDEM DE COMPRA Nº 4719, REQUISIÇÃO Nº 34685 EM ANEXO. | 247,61 | ||
| 09/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE,GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº03/2014, PROCESSO Nº 6/2014, ORDEM DE COMPRA Nº 4719, REQUISIÇÃO Nº 34685, DANFE Nº 006.132.842 E 006.133.419 EM ANEXO. | 247,61 | ||
| 29/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8592/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 247,61 | ||
| TOTAL | 247,61 | 247,61 | 247,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
