| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 8593 | Data de lançamento: | 02/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4801, COLETA DE PREÇO Nº 280/2014, REQUISIÇÃO Nº34584 EM ANEXO. | 53,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | PREVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4801, COLETA DE PREÇO Nº 280/2014, REQUISIÇÃO Nº34584 EM ANEXO. | 53,90 | ||
| 09/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4801, COLETA DE PREÇO Nº 280/2014, REQUISIÇÃO Nº34584, DANFE Nº 26959 EM ANEXO. | 53,90 | ||
| 10/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8593/2014 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 53,90 | ||
| TOTAL | 53,90 | 53,90 | 53,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
