| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 8598 | Data de lançamento: | 02/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4737, REQUISIÇÃO Nº34584, COLETA DE PREÇO 280/2014 EM ANEXO. | 553,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4737, REQUISIÇÃO Nº34584, COLETA DE PREÇO 280/2014 EM ANEXO. | 553,25 | ||
| 20/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 659 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 20/11/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4737, REQUISIÇÃO Nº34584, COLETA DE PREÇO 280/2014 EM ANEXO. | 553,25 | ||
| 21/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8598/2014 GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 9481 | 553,25 | ||
| TOTAL | 553,25 | 553,25 | 553,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
