| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 86 | Data de lançamento: | 10/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | FATURA SERVIÇOS DE CORREIO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL SERVIÇOS DE CORREIOS,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013, CFE 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 9912261235,REQUISIÇÃO Nº30140,ORDEM DE COMPRA Nº63/2014,FATURA Nº196712 EM ANEXO. | 225,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2014 | REFERENTE FATURA MENSAL SERVIÇOS DE CORREIOS,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013, CFE 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 9912261235,REQUISIÇÃO Nº30140,ORDEM DE COMPRA Nº63/2014,FATURA Nº196712 EM ANEXO. | 225,36 | ||
| 10/01/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA MENSAL SERVIÇOS DE CORREIOS,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013, CFE 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 9912261235,REQUISIÇÃO Nº30140,ORDEM DE COMPRA Nº63/2014,FATURA Nº196712 EM ANEXO. | 225,36 | ||
| TOTAL | 225,36 | 225,36 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 225,36 | |||
