| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HARO PNEUS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 860 | Data de lançamento: | 05/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.DE VULCANIZACAO DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DO PNEU DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 B CFE REQUISIÇÃO Nº30509 ORDEM DE COMPRA Nº393 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001 EM ANEXO. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DO PNEU DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 B CFE REQUISIÇÃO Nº30509 ORDEM DE COMPRA Nº393 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001 EM ANEXO. | 180,00 | ||
| 05/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DO PNEU DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 B CFE REQUISIÇÃO Nº 30509 ORDEM DE COMPRA Nº 393 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001 EM ANEXO. | 180,00 | ||
| 21/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 860/2014 HARO PNEUS EIRELI ME - 528 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
