| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO DA FONSECA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8606 | Data de lançamento: | 03/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA CAMPANHA NACIONAL OUTUBRO ROSA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4802, REQUISIÇÃO Nº 34715 NFe Nº 172 EM ANEXO, | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA CAMPANHA NACIONAL OUTUBRO ROSA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4802, REQUISIÇÃO Nº 34715 NFe Nº 172 EM ANEXO, | 54,00 | ||
| 03/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA CAMPANHA NACIONAL OUTUBRO ROSA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4802, REQUISIÇÃO Nº 34715 NFe Nº 172 EM ANEXO, | 54,00 | ||
| 07/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8606/2014 ALESSANDRO DA FONSECA E CIA LTDA - 2014 | 54,00 | ||
| TOTAL | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
